# Contas a pagar: criar despesas e registrar pagamentos

Em **Financeiro > Contas a Pagar**, a leitura depende de permissão específica; criar ou editar despesas exige permissão de gestão de contas a pagar.

## Registrar uma despesa

1. Clique em **Nova Despesa**.
2. Informe **Fornecedor / Destino da Despesa**, método de pagamento, valor positivo e data de vencimento.
3. Escolha situação **Pendente**, **Pago** ou **Cancelado**. O formulário inicia em pago; escolha pendente para uma obrigação ainda não quitada. Se pago, informe a data efetiva do pagamento.
4. Informe categoria, profissional e observações conforme a operação e salve. Categorias oferecidas incluem aluguel/fixas, insumos/estoque, equipamentos, marketing, impostos e outros.
5. Confira a linha em **Contas a Pagar** e os resultados do período. Marcar pago registra a situação; não faz uma transferência bancária.

## Baixar, corrigir ou cancelar

Na lista, localize a despesa e escolha **Editar**. Ao confirmar o pagamento, marque **Pago**, confira método, valor e data efetiva e salve. Para correção ou cancelamento, verifique antes a origem: um pagamento gerado pela liquidação de repasse é protegido e deve ser tratado por ajuste no fluxo de repasses. Para cancelar, abra **Editar**, escolha **Cancelado** ou clique em **Cancelar lançamento** no rodapé e confirme.

## Despesas fixas e parcelas

O atalho **Despesas Fixas** abre uma nova despesa preenchida com categoria de aluguel/fixas e descrição de despesa fixa mensal. Esse atalho abre um lançamento individual: confira e registre cada obrigação necessária. O formulário manual cria um lançamento por vez; para parcelas, registre separadamente valores e vencimentos, com descrições que identifiquem cada parcela, e dê baixa em cada pagamento confirmado. Não presuma que marcar uma parcela como paga quite as demais.

**Exemplo:** aluguel de R$ 2.000 vencendo dia 5 pode ser lançado pendente com esse vencimento. Após pagar no dia 7, edite para pago e informe dia 7. Para outra competência, confira se já existe lançamento antes de criar um novo.

**Não vejo a despesa:** limpe filtros e confira espaço e período. **Edição bloqueada:** verifique se a despesa veio de fechamento de repasse ou se há repasses já pagos. **Valor rejeitado:** use valor maior que zero e até duas casas decimais.

## Veja na tela

### Registrar uma despesa

![Formulário vazio de uma saída financeira; o exemplo não registra nem executa pagamento.](https://sysfisio-central-ajuda.vercel.app/ajuda/imagens/financeiro-nova-despesa.anotada.svg)

1. Identifique o fornecedor e preencha método, valor e vencimento.
2. Selecione Pago, Pendente ou Cancelado conforme a situação real e confira a data de pagamento.
3. Categoria e observações ajudam a classificar e localizar a despesa posteriormente.

### Contas a pagar

![A lista de despesas permite registrar uma nova saída e consultar o histórico conforme os filtros.](https://sysfisio-central-ajuda.vercel.app/ajuda/imagens/financeiro-a-pagar.anotada.svg)

1. Nova Despesa abre o formulário de uma saída financeira.
2. Use os filtros do histórico para localizar despesas e conferir a situação antes de alterar.