# Repasses: aprovar, pagar, reagendar e emitir recibo

Antes de aprovar, confira produção, regras, ajustes e profissional em **Financeiro > Repasse**. A aprovação exige permissão de gestão de repasses; o registro de pagamento exige permissão de contas a pagar.

## Aprovar o fechamento

1. Selecione mês ou período personalizado de até três meses. Filtre o profissional e confira os repasses.
2. Selecione itens pendentes prontos para liberação e use **Aprovar repasses**, informando a data prevista.
3. O sistema agrupa os itens por profissional, cria um fechamento e uma despesa pendente de repasse. O total de cada fechamento deve ser positivo.
4. Abra **Espelho de repasse** para conferir itens, base, cálculo, histórico de ajustes, total, pago, saldo e previsão. Use **Baixar espelho PDF** para obter o documento.

Se aparecer aviso de itens alterados ou já aprovados, atualize a lista e confira novamente. Itens aguardando liberação ou recebimento não podem ser aprovados antes de resolver a condição.

## Registrar pagamento parcial ou integral

1. Abra um fechamento aprovado ou parcialmente pago e escolha **Registrar pagamento**.
2. Informe valor efetivamente pago, data do pagamento, método, observação e link HTTPS do comprovante quando necessário. A data não pode ser futura e o valor não pode ultrapassar o saldo.
3. Salve e confira total pago e saldo. Um pagamento parcial reduz a despesa pendente; quando o saldo chega a zero, o fechamento passa a pago e os repasses são marcados como pagos.
4. Em **Pagamentos e recibos**, use **Baixar recibo** para cada pagamento; o link de comprovante aparece se tiver sido informado. Registrar o pagamento não executa transferência.

**Exemplo:** em fechamento de R$ 1.000, registre R$ 400 depois de efetivamente pagos; o saldo será R$ 600. Registre os R$ 600 restantes após o segundo pagamento, com sua própria data e método.

## Reagendar ou reabrir

No espelho de fechamento aprovado ou parcial, informe nova previsão e justificativa de pelo menos três caracteres e salve. Para reabrir para correção, o fechamento deve estar aprovado e sem pagamento registrado; informe justificativa. Pagamentos já realizados não devem ser apagados para alterar o histórico. Consulte a gestão para um ajuste.

## Campos de pagamento e de correção

No pagamento, informe **Valor pago**, **Data efetiva do pagamento**, método, observações e, se desejar, uma URL HTTPS de comprovante. A data não pode ser futura e o valor não pode exceder o saldo; observações aceitam até 500 caracteres. Para reagendar, escolha uma nova data prevista e informe justificativa de pelo menos três caracteres. Para reabrir, informe o motivo e verifique que ainda não houve pagamento registrado.

Cada pagamento confirmado gera um recibo individual na área **Pagamentos e recibos**. O espelho reúne o fechamento, enquanto o recibo corresponde à baixa específica. Confira o comprovante bancário antes de registrar a baixa.

## Veja na tela

### Produção e repasses

![Espaço demonstrativo sem cálculo automático ativo. A tela distingue produção, fechamentos e regras.](https://sysfisio-central-ajuda.vercel.app/ajuda/imagens/financeiro-repasses.anotada.svg)

1. O roteiro explica a sequência: configurar, conferir, aprovar e registrar o pagamento realizado.
2. Confira o período e os valores de cada etapa. Aprovar não transfere dinheiro.
3. As abas separam lançamentos, fechamentos e regras vigentes.